根據(jù)《中共中央 國務院關(guān)于深化改革加強食品安全工作的意見》《廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)隨機抽查事項清單的通知》（粵市監(jiān)信監(jiān)〔2019〕258號）《廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)2019年度雙隨機抽查工作計劃的通知》（粵市監(jiān)信監(jiān)〔2019〕266號）《關(guān)于印發(fā)<廣東省食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營風險分級分類管理辦法>的通知》（粵食藥監(jiān)〔2016〕593號）《清遠市市場監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)2020年食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查計劃的通知》（清市監(jiān)食生〔2020〕89號）等要求，結(jié)合我市實際，制定本計劃。

一、工作原則

按照食品風險分級管理要求，運用“雙隨機”相結(jié)合的方式，對食品生產(chǎn)企業(yè)、食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、食品生產(chǎn)加工小作坊（下簡稱“小作坊”）實施食品生產(chǎn)安全監(jiān)督檢查，督促企業(yè)生產(chǎn)過程持續(xù)合規(guī)，督促食品生產(chǎn)加工者落實食品安全主體責任。

二、檢查對象

全市取得《食品生產(chǎn)許可證》的食品生產(chǎn)企業(yè)、取得《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》的食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)以及取得《廣東省食品生產(chǎn)加工小作坊登記證》的“小作坊”。

三、檢查依據(jù)

《中共中央國務院關(guān)于深化改革加強食品安全工作的意見》《中華人民共和國食品安全法》及其《實施條例》、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》《食品生產(chǎn)許可審查通則》《廣東省食品安全條例》《食品生產(chǎn)經(jīng)營日常監(jiān)督檢查管理辦法》《食品藥品監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)食品生產(chǎn)經(jīng)營日常監(jiān)督檢查有關(guān)表格的通知》《廣東省食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工監(jiān)督管理辦法》和《廣東省食品生產(chǎn)加工小作坊和食品攤販管理條例》《清遠市市場監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)〈清遠市食品生產(chǎn)加工小作坊監(jiān)督檢查表〉和〈清遠市食品生產(chǎn)加工小作坊監(jiān)督檢查操作指南〉的通知》等規(guī)定。

四、檢查方式及頻次

食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股對轄區(qū)內(nèi)所有食品生產(chǎn)企業(yè)、食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)實施全覆蓋日常監(jiān)督檢查，對“小作坊”按比例實施“雙隨機”抽查，并對食品生產(chǎn)企業(yè)、食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的食品安全管理人員進行監(jiān)督抽查考核。各市場監(jiān)管所協(xié)助開展企業(yè)日常檢查、“雙隨機”抽查并做好后續(xù)整改跟蹤。

各市場監(jiān)管所對轄區(qū)內(nèi)所有“小作坊”在實施全覆蓋日常監(jiān)督檢查的基礎上，要按照食品生產(chǎn)風險分級分類管理的要求對本轄區(qū)內(nèi)“小作坊”合理設定檢查頻次（具體分級見附件1、2），并對“小作坊”的食品安全管理人員進行監(jiān)督抽查考核。

五、檢查計劃

（一）食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股食品和食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)監(jiān)督檢查計劃

食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股對轄區(qū)內(nèi)所有食品生產(chǎn)企業(yè)、食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)開展日常監(jiān)督檢查，從全市已取得《廣東省食品生產(chǎn)加工小作坊登記證》的“小作坊”名單中（名單截止至2020年3月底）隨機抽取2020年度市局抽查檢查對象（具體名單見附件3）。

具體抽查比例如下：肉制品“小作坊”20%、糕點“小作坊”20%、糧食加工品“小作坊”10%、花生油“小作坊”20%、其他“小作坊”40%。

食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股應督促食品生產(chǎn)企業(yè)、食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)按時提交自查報告，協(xié)助清遠市食品檢驗中心開展食品生產(chǎn)企業(yè)、食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督抽檢工作。

（二）各市場監(jiān)管所“小作坊”年度監(jiān)督檢查計劃

各市場監(jiān)管所應按照風險分級分類管理與轄區(qū)監(jiān)管工作實際，合理安排本市場監(jiān)管所的年度監(jiān)督檢查，并嚴格組織實施。

各市場監(jiān)管所應督促“小作坊”每年12月底前提交自查報告，協(xié)助清遠市食品檢驗中心開展“小作坊”監(jiān)督抽檢工作。

食品生產(chǎn)企業(yè)、食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和“小作坊”食品安全自查報告制度落實覆蓋率要達到100%，“小作坊”監(jiān)督抽檢覆蓋率要達到100%。

六、檢查內(nèi)容

（一）食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督檢查內(nèi)容

1.生產(chǎn)主體資格。檢查企業(yè)取得《食品生產(chǎn)許可證》是否在有效期內(nèi)；企業(yè)名稱、實際生產(chǎn)場所、產(chǎn)品范圍等與營業(yè)執(zhí)照、《食品生產(chǎn)許可證》是否一致；企業(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，企業(yè)的生產(chǎn)條件、檢驗手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝等事項是否發(fā)生變化，如有變化是否按規(guī)定報告。

2.生產(chǎn)環(huán)境條件。檢查企業(yè)廠區(qū)、車間是否衛(wèi)生整潔，是否有揚塵、積水；廠區(qū)、車間是否與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離；企業(yè)衛(wèi)生間的設置是否合理，是否保持清潔；企業(yè)是否有更衣、洗手、干手、消毒設備設施，是否滿足正常使用；企業(yè)的通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施是否正常運行；企業(yè)的洗滌劑、消毒劑等化學品的放置與使用是否合規(guī)；企業(yè)的生產(chǎn)場所無蟲害跡象，防鼠、防蠅、防蟲害裝置使用定期檢查并有相應的檢查記錄。

3.進貨查驗結(jié)果。檢查企業(yè)采購食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品等進貨查驗記錄及證明材料是否真實、完整；對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)是否依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄；企業(yè)采購進口的食品原料（含食品添加劑）是否向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明；檢查企業(yè)各種食品原料（含食品添加劑）倉儲、領(lǐng)用、使用等記錄。

4.生產(chǎn)過程控制。檢查企業(yè)對食品安全狀況進行自查的記錄；檢查企業(yè)使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種是否與索證索票、進貨查驗記錄的內(nèi)容一致；檢查企業(yè)是否有使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品；檢查企業(yè)是否存在超范圍、超量使用食品添加劑及違規(guī)使用新食品原料、藥品的行為；檢查企業(yè)是否建立和保存生產(chǎn)投料記錄、生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制記錄，其生產(chǎn)工藝和參數(shù)是否保持一致；是否定期對必備生產(chǎn)設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒；檢查企業(yè)是否存在人流、物流交叉污染；現(xiàn)場檢查從業(yè)人員是否接受食品安全知識培訓、是否做好個人衛(wèi)生防護；可在成品庫抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)控制記錄及控制的全部檢查或是組織對某一段時期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品開展物料平衡核算。檢查企業(yè)的產(chǎn)品標簽標識標注的內(nèi)容是否符合法律、法規(guī)、規(guī)章、具體產(chǎn)品標準、食品安全國家標準GB 7718和GB 28050等規(guī)定的事項。

5.產(chǎn)品檢驗結(jié)果。檢查企業(yè)是否具備必備的檢驗設備，是否建立和保存出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，企業(yè)的檢驗人員是否具備相應能力；企業(yè)委托其他檢驗機構(gòu)實施產(chǎn)品出廠檢驗的，是否檢查受委托檢驗機構(gòu)資質(zhì)，并簽訂委托檢驗合同；出廠檢驗項目與食品安全標準及有關(guān)規(guī)定的項目是否保持一致；檢查企業(yè)是否按規(guī)定保存出廠檢驗留存樣品。

6.貯存及交付控制。檢查企業(yè)原輔料、食品添加劑貯存管理、不合格品存放、產(chǎn)品的貯存、運輸、交付是否符合有關(guān)要求；銷售臺賬是否真實、完整。

7.從業(yè)人員管理。檢查企業(yè)是否有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人以及上述人員培訓、考核的記錄；檢查企業(yè)是否有建立從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案制度；檢查企業(yè)是否組織對從業(yè)人員的食品安全知識培訓，個人衛(wèi)生防護是否到位；現(xiàn)場抽查從業(yè)人員對食品安全相關(guān)基礎知識的掌握情況；是否存在聘用禁止從事食品安全管理的人員。

8.不合格產(chǎn)品管理和食品召回與食品安全事故應急處置情況。檢查企業(yè)是否建立的保存不合格食品原料（含食品添加劑）和不合格品的處置記錄；不安全食品的召回、處置記錄。檢查企業(yè)是否有定期排查食品安全風險隱患、是否定期開展食品安全應急演練和各項食品安全防范措施的落實情況。

9.產(chǎn)品標準執(zhí)行情況與委托加工情況。檢查企業(yè)產(chǎn)品執(zhí)行標準是否符合法律法規(guī)規(guī)定；檢查企業(yè)相關(guān)食品安全標準掌握和執(zhí)行情況。對接受委托加工的企業(yè)，檢查企業(yè)與委托方簽訂的委托加工協(xié)議，是否存在超范圍接受委托生產(chǎn)；檢查企業(yè)受委托生產(chǎn)產(chǎn)品標簽標識標注是否符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。

（二）食品相關(guān)產(chǎn)品監(jiān)督檢查內(nèi)容

1.基本要求。檢查企業(yè)是否具備相應的生產(chǎn)資質(zhì)；是否建立安全控制體系；是否有專人負責質(zhì)量安全工作；是否嚴格執(zhí)行出廠檢驗。

2.環(huán)境與場所。檢查企業(yè)是否滿足廠區(qū)環(huán)境及總體布局要求；生產(chǎn)車間衛(wèi)生防護措施設施是否到位；庫房是否能滿足生產(chǎn)需要；檢驗設施、檢驗室和檢驗設備是否滿足出廠檢驗和檢驗環(huán)境要求。

3.生產(chǎn)過程安全控制。檢查企業(yè)用于生產(chǎn)的原輔料是否符合要求，是否能提供原輔料安全性驗證材料及使用臺帳；是否對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行危害分析并保存相關(guān)記錄；產(chǎn)品包裝標識是否規(guī)范；產(chǎn)品貯存與運輸是否符合要求；產(chǎn)品檢驗項目及檢驗記錄信息是否齊全；是否有效建立產(chǎn)品銷售、不合格品處理、消費者投訴處理等產(chǎn)品追溯與召回管理記錄。

4.安全管理制度與文件記錄。企業(yè)是否能現(xiàn)場提供較為完善的安全管理制度文件；清潔衛(wèi)生、設備維護管理、人員培訓、原輔材料管理、過程控制、產(chǎn)品檢驗等管理制度是否落實到位，記錄是否規(guī)范、全面。

（三）食品小作坊監(jiān)督檢查內(nèi)容

1.資質(zhì)條件。檢查食品小作坊名稱、地址、負責人、食品種類等信息是否與《廣東省食品生產(chǎn)加工小作坊登記證》一致；登記證是否在有效期內(nèi)；食品種類、設備布局和工藝流程等是否發(fā)生變化，生產(chǎn)加工設備、設施是否發(fā)生重大變化。

2.生產(chǎn)加工場所。檢查食品小作坊生產(chǎn)場所附近是否有污染源，生產(chǎn)加工場所是否獨立，與生活區(qū)、辦公區(qū)有效隔離，不存在交叉污染；生產(chǎn)加工場所是否整潔、衛(wèi)生、通風，滿足操作和安全生產(chǎn)要求；工藝流程與布局是否合理。

3.設施與設備。檢查食品小作坊是否通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施；是否具有相應的生產(chǎn)設備、設施，生產(chǎn)加工的設備和器具是否清潔、衛(wèi)生、安全；具有防鼠、蠅、蟲等設施,生產(chǎn)場所無蟲害跡象；是否具備必要的冷藏、冷凍、加熱、消毒殺菌設施；是否有洗手設施，并配備專用的消毒、干手用品。

4.加工過程控制。食品小作坊使用食品原料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品是否符合國家有關(guān)食品安全標準，是否有超范圍、超限量使用食品添加劑。原輔料、半成品與直接入口食品是否存在交叉污染。生產(chǎn)用水是否符合國家規(guī)定生活飲用水衛(wèi)生標準。使用的洗滌劑、消毒劑是否對人體安全、無害，其使用與存放符合相關(guān)要求。是否有使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品；是否有使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。

5.人員管理。從事接觸直接入口食品生產(chǎn)加工的人員是否持有效健康證明；是否有食品安全管理人員。從業(yè)人員是否保持個人衛(wèi)生。生產(chǎn)加工場所是否發(fā)現(xiàn)與食品生產(chǎn)無關(guān)人員或用品。

6.質(zhì)量安全管理。食品小作坊是否有采購、生產(chǎn)、銷售等相關(guān)食品管理制度。是否建立了原輔料進貨臺賬、食品添加劑使用臺賬、生產(chǎn)統(tǒng)計臺賬、產(chǎn)品銷售臺賬、食品召回和銷毀臺賬，記錄是否真實、完整。相關(guān)記錄、票據(jù)的保存期限是否符合相關(guān)規(guī)定。

7.包裝與標識。包裝的容器和材料是否清潔、無毒、無害且符合衛(wèi)生要求。生產(chǎn)的食品是否有包裝、標簽；食品的標簽是否符合相關(guān)要求。

8.貯存與運輸。原輔料、成品、半成品的貯存及貯存條件是否符合要求；食品添加劑是否專門貯存，標示明顯；貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備安全、無害、保持清潔，無交叉污染。食品是否與有毒、有害物品一同運輸。

9.其他行為。檢查食品小作坊是否存在網(wǎng)上銷售，分裝、委托加工及接受委托加工等行為。

七、工作要求

（一）落實工作責任。食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股和各市場監(jiān)管所要高度重視，加強組織領(lǐng)導，落實工作責任，結(jié)合實際，確保各項工作落到實處，按照計劃組織實施食品生產(chǎn)企業(yè)、食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和“小作坊”檢查，其中，食品生產(chǎn)企業(yè)和“小作坊”獲證后3個月內(nèi)應完成一次監(jiān)督檢查。

（二）加強問題整改。食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股組織開展的“雙隨機”抽查納入各市場監(jiān)管所檢查頻次。食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股要按照省、市飛行檢查和本級日常監(jiān)督檢查的情況，督促企業(yè)對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，并逐一進行核查，確保企業(yè)整改到位；各市場監(jiān)管所要按照“雙隨機”抽查和本級日常監(jiān)督檢查的情況，督促“小作坊”對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，并逐一進行核查，確保“小作坊”整改到位；對檢查中發(fā)現(xiàn)有發(fā)生違法行為，應依法查處。

（三）加強信息管理。食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股和各所要及時匯總監(jiān)督檢查信息，分析監(jiān)督檢查結(jié)果，查找突出問題，對食品安全狀況進行評估；要按照“一公開”的要求將監(jiān)督檢查結(jié)果及時公開。

（四）加強總結(jié)報送。請各市場監(jiān)管所于2020年12月28日前將本地區(qū)2020年食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)日常監(jiān)督檢查情況和《清遠市2020年食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)日常監(jiān)督檢查情況匯總表》（見附件4）報送食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股。

附件：

1.連州市食品生產(chǎn)企業(yè)風險分級情況表.doc

2.連州市2020年度“小作坊”風險分級情況表.xls

3.連州市2020年度“雙隨機”抽查“小作坊”名單.doc

4.連州市2020年食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)日常監(jiān)督檢查情況匯總表.doc